1. Qué servicios se prestan
El Proveedor de Servicios ofrece servicios acordados para preparar y llevar a cabo negociaciones y ayudar a la solución de controversias con un mediador neutral. La mediación requiere un acuerdo escrito separado entre las partes en la controversia, especificando su tema, el mediador, el procedimiento, los plazos y la asignación de costos. El pago de una facturación ordenada no sustituye por sí mismo ese acuerdo o el consentimiento de la otra parte para participar.
El contenido de un servicio en particular, el tema de un pedido, la composición de acciones, la lista de materiales, el formato del resultado, el costo, el término y las condiciones especiales se determinan por la facturación individual y otros acuerdos vinculantes para el servicio seleccionado.
2. Cómo realizar un pedido
- El cliente envía una descripción de la tarea, documentos disponibles y otros materiales relacionados con la tarea a través del canal de comunicación disponible en el sitio u otro canal acordado. La composición de los materiales requeridos depende del servicio elegido.
- El Ejecutor evalúa la tarea y genera la Orden de pedido con referencia a la versión vigente de la Oferta Pública.
- El Cliente verifica el objeto, las cuestiones, el costo, los plazos y el procedimiento de pago.
- El contrato para un servicio preparatorio pagado se concluye según lo especificado en la Oferta y la Factura del Orden. La realización de la mediación exige además un acuerdo escrito separado de todas las partes en la controversia; el pago no sustituye su consentimiento voluntario.
3. Formas de pago
- con tarjeta bancaria a través de una página de pago segura del banco o del operador de pago;
- mediante transferencia bancaria según la factura emitida o los datos bancarios;
- de otra manera, indicada directamente en la Factura-pedido y permitida por la legislación de la Federación Rusa.
El pago se realiza en rublos rusos. El método, la cantidad y el plazo de pago se determinan en la Factura-pedido. Al Cliente se le envía un recibo de caja u otro documento de liquidación en los casos y según el procedimiento previsto por la legislación de la Federación Rusa.
4. Procedimiento de pago con tarjeta bancaria
- Después de acordar la tarea, el Contratista envía al Cliente la Factura-pedido y un enlace individual a la página de pago segura.
- Antes del pago, el Cliente verifica el nombre del servicio, el número de la Factura-pedido, el monto del pago y el propósito del pago.
- En la página de pago segura, el Cliente introduce los datos de su tarjeta bancaria en los campos destinados a tal fin. No se deben enviar los datos de la tarjeta al Ejecutante por correo electrónico, en mensajerías o a través del formulario de contacto.
- Si es necesario, el banco que emitió la tarjeta solicita una confirmación adicional de la operación, incluyendo un código de un solo uso u otro método previsto por el banco.
- Después de procesar la operación, la página de pago informa sobre el éxito del pago o sobre el rechazo. Se recomienda al Cliente conservar la confirmación electrónica hasta recibir el recibo de caja u otro documento contable.
- El contrato se considera celebrado después de recibir el pago, que constituye la aceptación de la Oferta, en la cuenta del Ejecutante o tras la confirmación de dicho pago por el operador de pagos, de acuerdo con la Factura-pedido y la Oferta Pública.
No cierre la página de pago hasta que aparezca el resultado de la operación y no utilice el botón de actualización del navegador durante la confirmación del pago.
5. Qué hacer en caso de problemas con el pago
Pago rechazado. Verifique la corrección de los datos ingresados, la fecha de vencimiento de la tarjeta, el saldo disponible, los límites establecidos por el banco y la autorización para pagos por internet. La razón del rechazo la determina el banco emisor de la tarjeta; en caso de un nuevo rechazo, comuníquese con dicho banco.
No se ha debitado el dinero y no se ha recibido confirmación. El pago no se considera completado. Puede repetir el pago después de verificar los datos o solicitar al Proveedor un nuevo enlace de pago.
Se ha debitado el dinero, pero no se ha recibido el mensaje de pago exitoso ni la confirmación del pedido. No realice un pago adicional antes de verificar la primera operación. Informe al Ejecutante el número de la Cuenta-pedido, la fecha, la hora y el importe del pago, así como los últimos cuatro dígitos de la tarjeta. No transmita el número completo de la tarjeta, su fecha de vencimiento, el código de seguridad ni los códigos de confirmación de un solo uso.
El pago se realizó dos veces. Envíe una solicitud a zapros@mediacia.moscow con el número de la Cuenta-pedido y los detalles de las dos operaciones. Tras la verificación, el exceso recibido se devuelve según lo establecido. El plazo real de acreditación del reembolso depende del banco emisor de la tarjeta.
La página de pago no se abre o se produjo un error técnico. Compruebe la conexión a Internet, intente abrir el enlace individual en la versión actual del navegador o solicite un nuevo enlace. Para preguntas sobre el pago, comuníquese por teléfono +79657512580 o a la dirección zapros@mediacia.moscow.
6. Seguridad de las operaciones con tarjetas bancarias
- Los datos de la tarjeta bancaria se introducen directamente en la página de pago segura del banco o del operador de pagos, y no en el sitio web del Ejecutor.
- El Ejecutor no recibe ni almacena el número completo de la tarjeta, su fecha de vencimiento, los códigos CVC/CVV, contraseñas de un solo uso u otros datos que permitan realizar la operación con la tarjeta por sí mismo.
- El banco emisor de la tarjeta tiene derecho a aplicar una verificación adicional del titular de la tarjeta, incluida la tecnología 3-D Secure u otro método de verificación.
- El Ejecutor sólo puede recibir información necesaria para la identificación y contabilidad del pago: estado de la operación, monto, identificador del pago e información enmascarada sobre el instrumento de pago.
- No informe a nadie el código de seguridad de la tarjeta, contraseñas ni códigos de un solo uso. Antes de introducir los datos, asegúrese de que la página de pago está abierta mediante una conexión segura y que en la barra de direcciones no hay advertencias del navegador.
- No guarde los datos de la tarjeta en dispositivos de uso público y no realice pagos a través de redes de comunicación no confiables. Después de completar la operación, cierre la página de pago si el dispositivo es utilizado por otras personas.
Los datos personales proporcionados en el sitio al realizar una solicitud y ejecutar un pedido se procesan de acuerdo con Política de tratamiento de datos personales. El procedimiento de procesamiento de los datos de la tarjeta en la página de pago lo determina el banco o el operador de pago al que el Cliente transmite esta información.
7. Pago completo y parcial
Por defecto se aplica un pago previo del 100 por ciento. La factura-pedido puede prever un pago para aceptación y el pago posterior de la parte restante del costo.
El pago parcial se acredita al coste total del servicio y no constituye una comisión independiente, multa o tarifa por la celebración del contrato.
Si el saldo se paga después de la notificación de disponibilidad, el resultado acordado del servicio se transmite después del pago completo, a menos que se especifique lo contrario en la facturación de la Orden.
8. Recibos de caja en caso de pago anticipado
Al recibir un pago anticipado total o parcial, el Ejecutante genera un recibo de caja en los casos previstos por la legislación de la Federación de Rusia.
Si antes de la finalización de la prestación de los servicios el Cliente realiza varios pagos, el recibo de caja se genera por cada cálculo en los casos previstos por la ley.
Tras la terminación de la prestación de servicios y la transferencia al Cliente del resultado acordado del servicio, el Contratista forma un recibo final de efectivo contra el pago anticipado previamente efectuado. El cheque final se puede formar sin el paso a pérdidas y ganancias adicional de fondos, si el costo de los servicios fue pagado completamente antes.
Los recibos de caja se envían a las direcciones de correo electrónico o números de suscripción proporcionados por el Cliente, o se entregan por otro medio previsto por la ley.
En los casos en que la legislación de la Federación de Rusia permita no aplicar la técnica de control y caja, no se genera recibo de caja. Al Cliente se le proporcionan la factura, el acta de servicios prestados y otros documentos de cálculo previstos por la ley y el contrato.
9. Cuándo comienza el plazo
El plazo comienza a calcularse a partir del día siguiente de trabajo después del inicio del último de los acontecimientos necesarios: recepción del pago proporcionado, un conjunto completo de documentos e información, confirmación de la autoridad necesaria, aprobación de la tarea y otras condiciones obligatorias de un servicio determinado. Los términos especiales se especifican en el orden individual.
El período puede suspenderse a la espera de los documentos, explicaciones, respuestas de terceros, aprobaciones obligatorias y costos acordados o la eliminación de otros obstáculos. El Contratista informa al Cliente sobre la razón de la suspensión y el nuevo orden de trabajo.
10. Entrega del resultado
El resultado acordado del servicio se transmite electrónicamente y (o) en papel de acuerdo con la Factura de la Orden. Una copia electrónica puede enviarse por correo electrónico, gestión electrónica de documentos, almacenamiento seguro u otro canal acordado.
Una copia impresa del resultado, así como documentos originales, medios de comunicación y objetos (si se transfieren) transferidos para la ejecución de la orden se publican en persona o se envían por correo o puesto a un acuerdo de las Partes. La parte que paga por la entrega se indica en la facturación de la orden.
11. Contactos para el pago
Preguntas sobre la factura y el pago: zapros@mediacia.moscow. Preguntas generales: zapros@mediacia.moscow. Teléfono: +79657512580.
Texto completo de la Oferta Pública · Procedimiento de rechazo y devolución de dinero